Com o objetivo de fomentar a melhoria no nível de maturidade da gestão e fiscalização dos contratos administrativos da SANEPAR, a equipe da 2ºICE do TCE/PR deu seguimento em 2022 às etapas da Auditoria instaurada pela Portaria n° 754/21, que teve como objetivo averiguar o nível de maturidade da Governança, Gestão e Compliance dos processos de contratação, fiscalização e gestão de contratos administrativos da Companhia.
A Companhia no momento deste trabalho, possuía 1.178 contratos vigentes, com um valor contratado de mais de um R$ 1.09 Bilhões de reais.
O programa visa observar a correta execução do contrato, em consonância com a especificação do objeto e com a proposta da contratada, tanto em relação à qualidade quanto à quantidade dos bens, serviços ou obras.
Outros objetivos do programa são corrigir proativamente possíveis falhas e vícios na execução contratual, bem como propiciar que essas impropriedades não se repitam em contratações futuras; e validar o processo de liquidação da despesa advinda da execução do contrato e legitimar o pagamento ao contratado
Diante dos apontamentos da fiscalização, foram propostas 24 (vinte e quatro) recomendações (Processo nº 22140-6/22 – TC), que deverão ser monitoradas.
CONSELHEIRO
Artagão de Mattos Leão
INSPETOR
Emerson Ademar Gimenes
EQUIPE DE AUDITORIA
Danielle Mayumi Kakizaki
Felipe Vilson Vidi
Luciana Fatima R. Vendruscolo
Ricardo Labiak Olivastro
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